108这一项选是还是否？

????棒棒糖 追问

2020-05-13 11:02

好的，A104000期间费用明细表我发生的管理费用和财务费用可以只填合计金额嘛？

郭老师 解答

2020-05-13 11:07

你是小型微利企业吗？

郭老师 解答

2020-05-13 11:07

是的话在主表里面填写。

????棒棒糖 追问

2020-05-13 11:08

不是小微企业

????棒棒糖 追问

2020-05-13 11:09

不是小微企业，A104000期间费用明细表我发生的管理费用和财务费用可以只填合计金额嘛？

郭老师 解答

2020-05-13 11:09

那不可以，要填写明细。

????棒棒糖 追问

2020-05-13 11:10

我的利润表出出来也只有管理费用和财务费用合计数，这具体明细去哪里看呢？

郭老师 解答

2020-05-13 11:13

你的明细账科目余额表里面就有。

????棒棒糖 追问

2020-05-13 11:15

我明细科目这个表上面没有的，我可以放合计放其他里面嘛

郭老师 解答

2020-05-13 11:16

放到其他里面有风险的。

????棒棒糖 追问

2020-05-13 11:16

那明细科目没有的，我放那个科目？

郭老师 解答

2020-05-13 11:19

你有工资吗？办公费吗？你能现在拿出来翻一下吗？

????棒棒糖 追问

2020-05-13 11:20

有工资，我管理费用明细科目下面有福利费。工会经费等这些费用，这个表下面明细科目没有呀

郭老师 解答

2020-05-13 11:24

在工资里面填写。

郭老师 解答

2020-05-13 11:24

职工教育经费工资工会经费在第一行填写。

????棒棒糖 追问

2020-05-13 11:30

那福利费呢？

郭老师 解答

2020-05-13 11:36

福利费也在里面。

????棒棒糖 追问

2020-05-13 11:43

有个业务招待费，我在这个表中填写了，我没有收入，是不是要全额调增？

郭老师 解答

2020-05-13 11:46

筹建期可以抵扣60%。

????棒棒糖 追问

2020-05-13 11:48

我门是建筑行业，有预收款的，我没有用筹建期这个科目也可以抵扣60%嘛

郭老师 解答

2020-05-13 11:51

开始做工程了嘛
开始了不可以的