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紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-05-13 10:16

借 银行存款  贷 营业外收入

无奈的鱼 追问

2020-05-13 10:20

需要通过其他收益或递延收益科目核算吗，那这笔钱我用的时候怎么做分录呢的

紫藤老师 解答

2020-05-13 10:20

借 银行存款 贷 营业外收入或其他收益

无奈的鱼 追问

2020-05-13 10:24

那我这笔钱用的时候分录怎么做呢，还是不用做处理，跟正常的支出做账务处理即可

紫藤老师 解答

2020-05-13 10:24

正常的支出做账务处理

无奈的鱼 追问

2020-05-13 10:30

老师附加税是当月计提还是缴纳时计提

紫藤老师 解答

2020-05-13 10:31

当月的附加税当月计提，下月在缴纳

无奈的鱼 追问

2020-05-13 10:32

之前的我都做成当月缴纳当月计提，会不会有什么影响呀

紫藤老师 解答

2020-05-13 10:32

一般不会有什么影响

无奈的鱼 追问

2020-05-13 10:39

老师缴纳的印花税应该怎么做分录呢

紫藤老师 解答

2020-05-13 10:40

你好，借 税金及附加  贷 银行存款

无奈的鱼 追问

2020-05-13 10:41

不用计提吗，借税金及附加贷应交税费-印花税，再借应交税费-印花税贷银行，这样可以做可以吗

紫藤老师 解答

2020-05-13 10:42

不需要计提，但是你计提也没错

无奈的鱼 追问

2020-05-13 10:44

意思我这样做分录也可以是吧

紫藤老师 解答

2020-05-13 10:44

对的，你的理解是正确的

无奈的鱼 追问

2020-05-13 10:54

老师我公司审计费发票服务名称开的是财务咨询服务费，我记管理费用的二级科目计哪个合适呢，计服务费可以吗

紫藤老师 解答

2020-05-13 10:55

管理费用-服务费即可

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