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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-05-12 17:04

你好，你可以通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额为0
调增的数据=应纳税所得额的绝对值+退税额/所得税税率

六六 追问

2020-05-12 17:07

应纳税所得额的绝对值怎么计

邹老师 解答

2020-05-12 17:11

你好，就是你这个主表的应纳税所得额的绝对值
比如现在的应纳税所得额是-2万，绝对值就是2万

六六 追问

2020-05-12 17:25

老师可以帮我算一下吗，没算对

邹老师 解答

2020-05-12 17:26

你好，你可以通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额为0
调增的数据=应纳税所得额的绝对值+退税额/所得税税率=12342.78+1635.99/所得税税率

六六 追问

2020-05-12 17:28

税率是25%吗

邹老师 解答

2020-05-12 17:29

你好，如果是小型微利企业，税率是5%
如果不是，税率是25%

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