老师，请问，三月的资产负债表，期初余额和12月的期末余额不上了，会有影响吗…… 我在提交税务局的财物报表

鹿山岁 追问

2020-05-12 15:15

什么意思呀？ 那我是要调整吗

宋生老师 解答

2020-05-12 15:17

你好！是的。是要重新申报，哪个报表错了，就重新申报哪个

鹿山岁 追问

2020-05-12 15:19

但是去年的不是我做的，其他的会计，因为换了系统，我重新接手，不知道怎么办

鹿山岁 追问

2020-05-12 15:26

是这样的，老师，那个会计做账做到了三月份，但是流水还没有做完，给我的期初数据，应该是三月的期初数据，所以我把流水接着做了，但是她没有录入税务系统财务报表，那我录入三月的报表，我不知道以她那个未完成的资产负债表录入，还是以我自己的录入

宋生老师 解答

2020-05-12 15:34

你好！你这个建议你先看下他之前申报过的财务报表的期初数和期末数，是不是跟你的相同，如果期初数不同，就再往前看，从对的上的那个季度开始，往后面做，按你的来改

鹿山岁 追问

2020-05-12 16:18

好难…… 没有什么其他的办法吗？

宋生老师 解答

2020-05-12 16:27

你好！有一种方法，就是不管之前的了。就按之前的期初期末做。然后在这个月把数调好。

鹿山岁 追问

2020-05-12 16:29

老师，我这个报表是19年三月份的，因为我的财物报表一直没有报到税务局系统，现在要汇算清缴了，我想着把财物报表上传上去....

宋生老师 解答

2020-05-12 16:36

你好！那你先报上去，按你现在做出来的实际的数填上去

鹿山岁 追问

2020-05-12 16:50

期初的我改不了的吧 要报现在我自己的，就得期初和期末都和我的同步才行，可以这样操作吗

宋生老师 解答

2020-05-12 16:55

你好！是的。就是这个意思

鹿山岁 追问

2020-05-12 17:02

那我按照我做的报表上去，会不会有什么影响，税务局会不会查到说不一样啊

宋生老师 解答

2020-05-12 17:09

你好！不会啊。你不是都没报吗？你如果报了，报的数据不是跟你一样吗？

鹿山岁 追问

2020-05-12 17:09

18年的都有报，19年的没有

宋生老师 解答

2020-05-12 17:11

你好！现在按你的数据补上就好，实在有问题，到时候可以改