老师想请问一下，小微企业汇算清缴的资产总额，公司账户9月开通，9月18账户余额100，九月末账户余额也是0，十月初账户余额是0，十二月末账户余额也是0，如果汇算清缴填写资产总额，不允许填写0那我应该怎么填写呀

gjkc 追问

2020-05-12 10:20

老师是这样的，这家公司没有记账，个税，增值税企业所得税都是零申报，报送的报表也是零报表

郭老师 解答

2020-05-12 10:25

你做一个借款的，让他有数据

gjkc 追问

2020-05-12 10:44

那我做一个借款，之前申报的数据需要更改吗

郭老师 解答

2020-05-12 10:48

需要修改你的资产负债表有影响的。

gjkc 追问

2020-05-12 11:11

老师如果我不想修改报表的话，能不能写0.005万元，

gjkc 追问

2020-05-12 11:12

这个公司是9月18号公账开通存了100元，平均数可以写50元吗

郭老师 解答

2020-05-12 11:16

你好，可以的。

gjkc 追问

2020-05-12 11:19

好的，谢谢

郭老师 解答

2020-05-12 11:24

不用客气的。

gjkc 追问

2020-05-12 14:07

老师我在请教一下就是企业所得税汇算清缴后保存后还能修改吗？容易修改吗

郭老师 解答

2020-05-12 14:13

只要没有申报，可以修改的，然后再重新保存。

gjkc 追问

2020-05-12 15:51

老师我想问下就是申报过了第四季度财务报表怎么还让申报呀，我点开企业所得税汇算清缴显示让我申报财务报表呢

郭老师 解答

2020-05-12 15:59

你这个没有申报的是年报。

郭老师 解答

2020-05-12 15:59

和第四季度的不太一样。

gjkc 追问

2020-05-12 16:04

年报的话是根据什么资料申报呀？是金蝶导出来的报表吗

郭老师 解答

2020-05-12 16:06

科目余额表财务报表。

gjkc 追问

2020-05-12 16:14

是把这些吗，科目余额是12月份的吗？资产负债和利润都导出来12月的吗？

gjkc 追问

2020-05-12 16:16

老师我在问下就是这个会计制度核算方法需要上传的是什么资料呀？

郭老师 解答

2020-05-12 16:17

是的
就是你用什么转折做账，还有你单位的会计制度。

gjkc 追问

2020-05-12 16:21

说是上传照片，是拍什么资料呢？营业执照吗？还是什么呀

郭老师 解答

2020-05-12 16:25

用什么准则做账上传这个准则的文件。