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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-05-12 09:03

你好 是的   你计提附加税是根据你应交增值税金额。 应交增值税 会抵减税盘服务费后的金额来计算的

侠客 追问

2020-05-12 09:04

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-05-12 09:06

不客气 帮到你就好

侠客 追问

2020-05-12 09:38

老师好，我这还有个问题，2018年金税盘服务费，之前的会计在填申报表时不知道怎么回事金额填不进去，就在没填，现在我查出申报表中少这一笔服务费，想抵减，可这种情况我怎么处理呢，能不能直接修改报表里其初余额

meizi老师 解答

2020-05-12 09:42

你好 你要看你们税局是否允许跨年抵减。  一般是当期要申报  抵减不完的才可以留抵以后年份抵减的。

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相关问题讨论
你好 是的 你计提附加税是根据你应交增值税金额。 应交增值税 会抵减税盘服务费后的金额来计算的
2020-05-12 09:03:21
你好，没有看到你的题目内容， 建筑服务行业 1、不含税销售额=含税销售收入/（1%2B9%） 2、含税销售收入=不含税销售额*（1%2B9%） 3、增值税＝不含税价格*9%
2020-07-21 13:20:05
你好，如果是季度申报，增值税是免税的，附加税也是免征的
2016-09-05 13:07:15
你好，借税金及附加贷应交税费，附加税最后结转到本年利润， 借本年利润贷税金及附加
2022-08-17 18:35:06
 你好； 你怎么 不平衡了。  你增值税多少； 附加税计提了多少缴纳了多少； 是否计提和缴纳有差异    
2022-04-15 14:03:07
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