老师，公司的内账一直没有把固定资产和一些装修费用做进去，只是单独开了个账套记录了装修费用，我现在想把这些固定资产和装修费用加进账里面，该怎么加呢？

蔚赤蓝心 追问

2020-05-12 08:38

贷什么呢？需要重新建账，录入起初吗？

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 08:46

你这费用是怎么处理的就贷什么的

蔚赤蓝心 追问

2020-05-12 09:23

老师，我还是不明白！这个账套从建账开始就没有把固定资产和装修费用录进去，都好几年了，我现在想补入进去，是否需要重新建立新账套，把所有的起初余额录进去，固定资产和待摊费用也录进去，这样固定资产和待摊费用对应的负债和所有者权益我该录什么科目呢

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 09:59

你现在不是直接建账放进去。
你是通过分录调整。
你这建账这样放，你前后 数据不勾稽。

蔚赤蓝心 追问

2020-05-12 10:02

因为这是很多年前的账一直没有把固定资产和待摊费用做进去，我现在如果通过分录调整，我不知道贷方应该是做什么科目

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 10:05

贷 未分配利润处理吧。

蔚赤蓝心 追问

2020-05-12 10:09

老师，以前年末都没有把本年利润结转到未分配利润，这样我做贷未分配利润不影响吧，再就是以前的本年利润没有结转到未分配利润，我今年年末的时候也只能是结转今年的本年利润到未分配利润当中是吗？

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 10:10

你这是作为盘盈处理，放未分配利润，不影响

蔚赤蓝心 追问

2020-05-12 10:12

以前年度的的本年利润都没有结转到未分配利润，我今年年末的时候也只能是结转今年的本年利润到未分配利润当中是吗？

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 10:13

你要转未分配利润录入处理的

蔚赤蓝心 追问

2020-05-12 10:16

老师，以前年度本年利润没有结转到未分配利润的，今年年末都要结转到未分配利润吗？
这样会影响资 产负债表里的未分配利润数吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 10:17

你结不结转 都不影响，你不结转系统也自动 帮你归类 到未分配利润了的

蔚赤蓝心 追问

2020-05-12 10:18

如果我不结转的话会影响哪里呢？

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 10:18

哪里都不影响，只影响明细账余额