注销分公司后，法人的往来款，开什么发票来冲合适

流云飞雪 追问

2020-05-12 07:52

分公司的法定代表人的，与总公司无往来，且是独立核算

慧老师 解答

2020-05-12 08:01

不现在是需要支付给法人吗，还是不支付

流云飞雪 追问

2020-05-12 08:03

分公司基本户里的钱，转到分公司法人的账上了，这种往来怎么冲

慧老师 解答

2020-05-12 08:04

法人不还回来了，只能做损失处理，这种税前也不能扣除

流云飞雪 追问

2020-05-12 08:07

没产生过收入，钱是分公司法人自己转到分公司账户的

慧老师 解答

2020-05-12 08:08

那你还给他，账面不应该把往来冲平了吗

流云飞雪 追问

2020-05-12 08:11

银行扣了些费用，冲不平

慧老师 解答

2020-05-12 08:14

现在是账面显示你欠他是吗

流云飞雪 追问

2020-05-12 08:16

两种可能他欠银行，或者银行欠他，分别怎么处理呢

流云飞雪 追问

2020-05-12 08:17

应该是银行欠他的

慧老师 解答

2020-05-12 08:51

跟银行应该没关系，不是要冲你跟法人的往来吗，如果她欠你，做损失，如果你欠她，不还了，做营业外收入

流云飞雪 追问

2020-05-12 08:58

做营业外收入，要交企业所得税嘛，开票来冲，做成亏损可以不

慧老师 解答

2020-05-12 09:34

他欠你的，让他给你开票，没有业务需要虚开