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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-11 18:39

这种实务中一般是填写纳税调整表，特殊纳税调调整事项中其他或者是扣除项目其他纳税调增，调应补退税额为0 ，要是小型微利企业1000多/5% 调增这么多

黑小夜 追问

2020-05-11 18:42

可是他们家如果调增，利润会弥补以前年度亏损，他们19年以前亏损200多万，要想不退税，调增的太多也不合适！

maize老师 解答

2020-05-11 18:44

....没有办法了，你这个那只能这样负数申报可以申请抵减后续需要交企业所得税

黑小夜 追问

2020-05-11 18:47

好的，谢谢您！那就这样吧！

maize老师 解答

2020-05-11 18:56

是，只能这样了，你这个弥补亏损太多了，那全部调增不划算了

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相关问题讨论
你好，这个现在是要申报的。
2019-03-19 11:29:04
一般纳税人企业所得税汇算清缴包括企业缴纳税款支付、申报报表填写以及申报表复核。具体操作可以参考税务机关发布的相关指引。
2023-03-09 13:45:38
要的，但是个体户的清算已经在3.31号结束了。
2019-04-29 14:55:47
没错，每个企业都需要做汇算清缴。
2022-03-04 08:05:42
你好 意思是指假如这个月的 收入为6000，但是交了个税的。。。但是下个月的收入是4000，不存在缴纳个税。那么第二天就需要缴纳个税了 哦
2019-03-29 09:03:12
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