#提问# 我现在弄汇算清缴 我现在有一笔饮水机的费用 300块钱，这笔费用只有收据没有发票， 那我在汇算清缴的时候 是不是不用填报这笔费用？

小清新 追问

2020-05-11 15:56

就是说只需要填报有发票的金额就可以了是吧

小清新 追问

2020-05-11 15:58

那个滞纳金罚款不是也不能税前扣除吗，那个需要填报吗？

立红老师 解答

2020-05-11 16:20

你好，
就是说只需要填报有发票的金额就可以了是吧——账载金额填账上的数，然后税收金额在填报时是填不含未取得发票的数
那个滞纳金罚款不是也不能税前扣除吗，那个需要填报吗？——与上面的填法是一样的。

小清新 追问

2020-05-11 16:25

那个饮水费不是属于是管理费用科目吗    我在期间费用明细表上填了，但是在那个纳税调整表那里没看到可以调整的位置

小清新 追问

2020-05-11 16:27

以这句为准，，，，那个饮水费不是属于是管理费用科目吗 我在期间费用明细表上填到办公费 这一列，但是到在那个纳税调整表那里没看到可以调整这个数的列表。

立红老师 解答

2020-05-11 16:31

你好，在期间费用明细表填最后一项——其他

小清新 追问

2020-05-11 16:32

没有票的都可以填到其他吗

立红老师 解答

2020-05-11 16:35

你好，不是的，上面也是分诉讼费；差旅费；保险费；对应填列，如果表中没有的项目，是计入其他项

小清新 追问

2020-05-11 16:51

看表   如果我要调减那个办公费，在那个纳税调整表那个表格没有自动显示数据   这样的话我要怎么调整？

小清新 追问

2020-05-11 16:52

你说的那个我懂

立红老师 解答

2020-05-11 17:19

你好，纳税调整明细表第30行有个17项其他，手动填入其他项里

小清新 追问

2020-05-11 17:22

没有自动跳出的数据都要手动输入吗？     如果这样的话   就比如期间费用表里的差旅费是1万元，没有需要调整的情况下，纳税调整表那里没有显示出来，我需要手动填写吗

立红老师 解答

2020-05-11 17:26

你好，是的，比如捐赠支出（填A105070）这样的应是先填（填A105070），然后自动带出数据，没有后面这个括号内容，需要手动填写

小清新 追问

2020-05-11 17:28

没有自动跳出来的数据我没有填  就申报了  这样可以吗

立红老师 解答

2020-05-11 17:35

你好，您看有没有涉及调整的事项，如果没有，是可以不填的。