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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-11 15:26

不是应税劳务，你这个主表只有第一栏需要填写，别的是对的，不是填写免税销售额，你这是啥情况，享受免税？

小桃儿 追问

2020-05-11 15:31

我们是属于现代服务业，有无票收入，如果表三不写数会有提示错误

小桃儿 追问

2020-05-11 15:32

maize老师 解答

2020-05-11 15:35

我没有说表三不填写，是主表劳务这个一栏有问题，别的都没有问题，这个不是应税劳务

小桃儿 追问

2020-05-11 15:39

嗯，主表的应税劳务去掉数了，表三如图填写正确吗

maize老师 解答

2020-05-11 15:43

是的，别的你都是对的，

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相关问题讨论
不是应税劳务，你这个主表只有第一栏需要填写，别的是对的，不是填写免税销售额，你这是啥情况，享受免税？
2020-05-11 15:26:29
您好！是按不含税的金额。
2018-06-12 11:47:35
你好，你是一般纳税人还是小规模纳税人
2018-05-13 20:48:35
10万/（1+税率）税率。 免税 你的总的金额还是含税的，所以你计算免税 额时首先还是要价税分离
2019-06-07 15:49:25
这是因为申报免税销售额时，你需要将其计入本期销售额中，然后在进行正常填报增值税时，被自动抵扣掉，根据《增值税暂行条例》第一百三十九条之规定，不计入增值税主表，只在附表上填写。
2023-03-23 12:21:26
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