老师我现在期初余额借贷平了 本年发生额借贷也平了 但是期末余额借贷不平怎么弄呢

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 13:39

就是表最右边最下面合计借贷不平期末借贷余额也就是3月末余额

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 14:03

能有什么办法吗？急

王晓老师 解答

2020-05-11 14:56

您好，H列根据哪里算出来的？

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 14:59

这是贷方余额方向 期初贷方+本年度贷方发生额合计-借方本年合计金额

王晓老师 解答

2020-05-11 15:08

你好，c,d,e,f列都是平着的，g列是什么呢

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 15:51

期末借方的余额

王晓老师 解答

2020-05-11 15:59

你好，可以把全图发过来吗，上面还有一些什么项目？

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 16:08

麻烦老师了

王晓老师 解答

2020-05-11 16:46

你好，应交税费-未交增值税，城建税那里余额是不是错了？

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 16:52

对是0对吧。但是余额借贷相差24万多不平

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 16:55

未缴增值税开始到地方教育费附加都0

王晓老师 解答

2020-05-11 17:18

你好，你再看下本年利润余额，好像方向不对

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 09:33

对。登记错了应该再借方，改好了但是金额还是差二十多万哪里问题来着老师

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 09:57

现在还差10339.41金额余额对不上了

王晓老师 解答

2020-05-12 09:57

其他应付款，应该是贷方正数吧，为什么是红字呢

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 10:02

贷方是正数没有红字啊

王晓老师 解答

2020-05-12 10:08

这个是你昨天发的吧

王晓老师 解答

2020-05-12 10:09

这个图片不是最新的是吧

王晓老师 解答

2020-05-12 10:12

转出未交增值税，借方余额，图片显示红字，是错了吧？

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 10:32

对我看到了是在借方应该正

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 10:33

现在就差3342.81这个金额是未分配利润的金额 问题出在哪里

王晓老师 解答

2020-05-12 10:59

把修改好的再发过来一份吧

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 11:07

老师现在平了看看对不对

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 11:10

这是申报表的

王晓老师 解答

2020-05-12 11:10

你好，对的，平了就好