老师 请问一下 公司的房租 有的是没有发票的 如 发生的房租总额87986元 有发票的是82266元 ，有5720没有发票 我在做汇算清缴的时候 填在哪里，数据怎么填

小玉8035 追问

2020-05-11 14:31

我知道不能税前抵扣   我的问题是  汇算清缴的时候  我没有发票的金额要怎么填 对应填的是哪张表

三变老师 解答

2020-05-11 15:21

您好，是在纳税调整那张表里

小玉8035 追问

2020-05-11 15:25

是填在扣除累的其他行(30)吗？

三变老师 解答

2020-05-11 15:26

您好，对的，就填在这里

小玉8035 追问

2020-05-11 15:29

金额我是  没发票的金额多少就填多少 是吗？

三变老师 解答

2020-05-11 15:30

您好，对的，就把没发票的金额填上

小玉8035 追问

2020-05-11 15:32

好的  公司有税金罚款  也是在纳税调整这个表的 19行填吗？  金额是按 营业外支出--税收罚款  这个金额填吗？

三变老师 解答

2020-05-11 15:33

是的，滞纳金罚款，也不让抵扣，就填在这里调整

小玉8035 追问

2020-05-11 15:34

好的   谢谢老师

三变老师 解答

2020-05-11 15:35

好的，有疑问可以继续沟通，麻烦给个好评