老师，厂家给我的回扣怎么入账啊 钱直接给老板的

莫默 追问

2020-05-11 11:09

没有 就是厂家私下返利给我下点

郭老师 解答

2020-05-11 11:11

给你个人的吗
你单位是怎么做的？

莫默 追问

2020-05-11 11:18

以前是没有的  就现在才有

郭老师 解答

2020-05-11 11:19

如果你做个人的话，需要你出一个委托收款证明
企业做代收代付。

郭老师 解答

2020-05-11 11:19

银行存款贷其他应付款支付给你做相反的分录。

莫默 追问

2020-05-11 12:26

没有对公转账

郭老师 解答

2020-05-11 12:36

私户转给你们公户？

莫默 追问

2020-05-11 12:55

私对私

郭老师 解答

2020-05-11 12:56

私户你单位做账吗
不做账直接给你不就可以了

莫默 追问

2020-05-11 13:00

内帐怎么做呢

郭老师 解答

2020-05-11 13:02

私户你在内账用那个科目

莫默 追问

2020-05-11 13:06

就是不知道  一个银行存款  一个挂那里啊  挂销售费用也不对

郭老师 解答

2020-05-11 13:10

借其他应收款-私户贷其他应付款-你
支付做相反分录

莫默 追问

2020-05-11 13:21

我不需要支付出去的  是厂家给我的下点返利

郭老师 解答

2020-05-11 13:27

你好
是私户支付给你

莫默 追问

2020-05-11 13:28

是的  私户返的私户

郭老师 解答

2020-05-11 13:30

那不就是收到
支付
两步

莫默 追问

2020-05-11 13:32

不对啊  人家转给我们私户 我们是不需要支付出去的  老师我说的是内帐怎么做

郭老师 解答

2020-05-11 13:34

这个就是内账
内账私户其他应收款科目代替
你可以改现金
借现金贷其他应付款
这个还不理解？

莫默 追问

2020-05-11 13:36

我只是在想 如果做其他应付款 等于这笔钱就一直挂着的

郭老师 解答

2020-05-11 13:39

借其他应收款-私户贷其他应付款-你
支付做相反分录
说的这个你是不是没看懂？
借其他应付款贷，其他应收款还有余额吗？
那个科目还有余额？