我公司应收取代办费1000，代办过程中，产生替委托方垫付的费用100，垫付的发票抬头是对方的，对方只负责支付1000元，其他一概不管，请问这100元我这边怎样做账才合理

潘潘 追问

2020-05-11 11:01

那这100不计入成本了？

潘潘 追问

2020-05-11 11:02

对方支付的1000元包含了这100的

玲老师 解答

2020-05-11 11:18

对方支付的1000元包含了这100的 你就按900确认收入

潘潘 追问

2020-05-11 11:35

再请教老师，那我给对方开具的发票金额是1000呀，这样我确认的收入与发票开出的金额就相差100了，这应该怎么办

玲老师 解答

2020-05-11 11:43

这就看不明白了，我公司应收取代办费1000 这个也开发票了 ？

潘潘 追问

2020-05-11 11:46

就是我这边应收的代办服务费是1000，我们开发票给对方也是1000，在这个过程中产生了一笔费用100元，这100元的发票抬头是对方的名称

玲老师 解答

2020-05-11 11:55

那这100元要收回来 不然我就亏损了 你是白干活了   你单位要是承担就是记在营业外支出