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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2015-10-09 09:31

不是

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不是
2015-10-09 09:31:20
这个200不能收回了吗
2019-06-04 10:22:46
付款和发票对应的信息需要一致，不一致的情况下： 双方协调沟通，发票接收公司部是付款公司，需要发票公司出具说明由其他公司代付，需要重新签订协议，三方协议上要清楚的说明货物由谁配送，发票由谁提供，款项支付给谁； 要求发票接收公司和付款公司沟通一致后，保证发票接收公司和付款公司信息一致后再进行交易（通俗一点就是不能自己付款，先借好钱再付，发票也不作变更）； 有问题欢迎随时沟通，满意请给五星好评，谢谢
2018-11-20 09:39:29
您好，一般情况下，给对方单位发询证函，来查明情况。
2020-04-23 23:19:03
建议不要这么设置 他这个设置暂估是为了体现暂估了成本或者费用 直接写供货商就可以
2020-03-02 18:14:45
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