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玲
于2020-05-11 09:42 发布 1606次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-05-11 09:43
你好,你上个月留抵的时候有通过待认证进项税额核算吗?如果没有,那这个月认证的分录是借;库存商品或原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
玲 追问
上月没做账务处理
邹老师 解答
2020-05-11 09:44
你好,上月没做账务处理,那这个月的分录就是借;库存商品或原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-05-11 09:45
我直接做借:应交税费进项税贷:其他应付款付款,可以吗?
2020-05-11 09:47
你好,不可以的,上月没做账务处理,那这个月的分录就是借;库存商品或原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-05-11 09:49
我这边是建筑行业。怎么写分录
2020-05-11 09:55
你好上月没做账务处理,那这个月的分录就是借;工程施工等科目 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-05-11 10:14
好的谢谢
2020-05-11 10:15
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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