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郭老师

职称： 初级会计师

2020-05-11 09:03

需要的
在纳税调整明细表扣除项目第二行

。 追问

2020-05-11 09:06

比如招待费总额8159.37 按比例税收金额只有1307.26 应该调增6852.11 这里面还有500的无票费用 那500到时候也要调增出来吗

郭老师 解答

2020-05-11 09:08

其他的都有发票吗？其他的有发票，你就包含在调登6852里面就是了。

。 追问

2020-05-11 09:09

那我最终调整无票总金额的时候也要把这500减掉吧 不然多调增了吧

郭老师 解答

2020-05-11 09:13

不需要
其他的都有发票，你这500不能抵扣就是了。

。 追问

2020-05-11 09:21

我是说还有办公费 其他等费用也有无票的 我最终不是要把这部分调增出来么 那我要把招待费无票部分减除来吧

郭老师 解答

2020-05-11 09:26

对的
也减出来的
你是不是总的减出来
然后安剩下的算扣除比例

。 追问

2020-05-11 09:26

无票费用总计有7509.4 但是都是些小额   取的是收据 小票 几百几十加起来有7509.4 这些需要调增出来吗

郭老师 解答

2020-05-11 09:31

只要不是个人的需要的，

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需要的 在纳税调整明细表扣除项目第二行
2020-05-11 09:03:32
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰
2017-11-10 09:57:32
是招待客户的可以
2019-04-26 14:57:08
这个是需要自己填写业务招待费调增的。这个是必须调增的，不管如何算都会有调增金额
2018-05-17 14:29:03
纳税调整明细表有一个招待费扣除项目里面的。
2020-05-21 14:32:29
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