筹建期汇算清缴，没有收入，所有费用入了长期待摊费用开办费，汇算清缴要填哪几张表

比赛尔 追问

2020-05-11 06:37

汇算清缴报表怎么填写？

比赛尔 追问

2020-05-11 06:37

要填哪几张表

庄老师 解答

2020-05-11 06:45

你好，所有费用放到长期待摊费用 资产负债表，其他没有什么数据可填写，0申报，

比赛尔 追问

2020-05-11 06:47

长期，摊费用是在哪个表里面，其它的表要点开确认一下吗

庄老师 解答

2020-05-11 06:55

你好，是的，其他表没有点一下保存，长期待摊费用不用填写，就是把所有的费用列入此科目计入资产负债表

比赛尔 追问

2020-05-11 06:57

比如说19年发生的长期待摊费用1万，把这个总数填写进去就可以了？资产负债表其它科目要不要填写进去，有预付账款，还有递延收益这几个科目

庄老师 解答

2020-05-11 07:03

你好，资产负债表其它科目也要填写进去

比赛尔 追问

2020-05-11 07:35

老师，收到国税退回土地印花税减半征收的200元，这个是直接计入营业外收入好还是先计入递延收益，等过了筹建期在转入营业外收入好？

庄老师 解答

2020-05-11 08:05

你好，长期待摊费用汇算清缴不用填写，

比赛尔 追问

2020-05-11 08:09

？？？？

比赛尔 追问

2020-05-11 08:09

那我汇算清缴填写哪些数字？

庄老师 解答

2020-05-11 08:14

你好，你把要填写的表发过来，你们有的数据要怎么填写我给你说

庄老师 解答

2020-05-11 08:16

企业筹建期汇算清缴需要填以下几个表:

1.企业所得税年度基础信息表

2.中华人民共和国企业所得税年度纳税申(A类)

3.一般企业收入明细表

4.一般企业成本支出明细表

5.期间费用明细表

6.纳税调整项目明细表，没有发生额的填写零即可。

比赛尔 追问

2020-05-12 06:34

就这两个月的，你看下