送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-10 20:35

你好,场地租赁的吧
不动产5%

追问

2020-05-10 20:43

那就是这上面错了吗?

郭老师 解答

2020-05-10 20:45

你好,是的,

追问

2020-05-10 20:47

老师,那我去年确认收入时按3个点确认的,也是按3个点按服务申报的,现在我要给对方开发票,我怎么才可以补救呢?

郭老师 解答

2020-05-10 20:49

收回来
重新开的

追问

2020-05-10 20:51

去年只是确认收入了,但是没开发票,我这月才要给开。老师,我去年确认收入按3个点确认的,现在开票开5个点,那这形成的税的差额要怎么处理?

郭老师 解答

2020-05-10 20:55

借以前年度损益调整贷销项
把差额部分调整
借利润分配贷以前年度损益调整

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