在增值税勾选确认平台勾选了一张某酒店管理有限公司开具的专用发票，后面查看单据才发现暂时还没收到这张专票，也不太清楚这张发票涉及的具体业务，但是已经统计确认无法撤销勾选了，请问应该如何处理呢？

成就的短靴 追问

2020-05-10 15:31

可能是业务人员暂时还没有拿过来报销的，因为业务人员太多，不方便问，如果进项转出后又取得专票了应该如何处理呢

文老师 解答

2020-05-10 15:34

那您或者就暂时不转出，您先在备忘录里面标注一笔

文老师 解答

2020-05-10 15:34

那您或者就暂时不转出，您先在备忘录里面标注一笔

成就的短靴 追问

2020-05-10 15:38

好的，老师，发票开票时间是4月17日，是某酒店有限公司开具的，在所属期4月勾选的，但是截止目前5月10日都暂时没有看到纸质专票，那请问4月和5月的会计分录应该怎么写呢？

文老师 解答

2020-05-10 15:41

没有发票，您先不做账

文老师 解答

2020-05-10 15:41

没有发票，您先不做账

成就的短靴 追问

2020-05-10 15:44

如果不把已勾选的那笔进项做到账目里，那账上的进项和报税时的进项匹配不上怎么办呢？

文老师 解答

2020-05-10 15:53

是的，会有差异的

文老师 解答

2020-05-10 15:54

您知道有这个差异就好

成就的短靴 追问

2020-05-10 15:54

好的，谢谢老师

文老师 解答

2020-05-10 15:55

不客气，这是我们的职责所在