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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-05-10 09:03

你好 按你们实际当年发生的营业收入 营业成本  来填写 满足小微企业的话 到时会出来税率按5%计算企业所得税  减去你预缴的企业所得税 就是你现在需要退回或者补缴纳的金额。

海尔格力专卖 追问

2020-05-10 09:14

老师，我按实际填的，符合小微，可税率还是25%，您看我填报的有问题吗？

meizi老师 解答

2020-05-10 09:25

你好  你去看看A107040《减免所得税优惠明细表》这个表你填写没有

海尔格力专卖 追问

2020-05-10 09:30

老师，符合小微企业107040是不是自动带出数据？可打开107040没有带出数据…

meizi老师 解答

2020-05-10 09:32

你好  那这个你去看看 是不是没有对 。 你去填写 107040    之后 在去看主表的税率

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