你好，请教一下，就是不合格的发票有金额18万元，汇算清缴怎样填表？谢谢

大气谦和 追问

2020-05-09 16:05

有财务费用，没有发票金额1812元
预付卡送人的发票，金额18万元
要调增吗

大气谦和 追问

2020-05-09 16:08

就是预付卡送人的，账上做的是购买办公用品，没有发票和清单，有金额18万元，请问要怎样调整？

meizi老师 解答

2020-05-09 16:09

你好 招待费的话     需要调整的  ； 你财务费用没发票也得调整的  你去纳税调整表里面 对应的找栏次来填写

大气谦和 追问

2020-05-09 16:13

预付卡做的办公用品，但是没有对应的清单和小票，该怎么调整？

大气谦和 追问

2020-05-09 16:14

就是在A105000表，第30行 其它栏直接填写18万元吗？

meizi老师 解答

2020-05-09 16:20

你好    你不是18万预付卡送人了吗  你这个18万计入业务招待费支出里面去

大气谦和 追问

2020-05-09 16:21

账上做的是 办公用品，实际上是送人了

meizi老师 解答

2020-05-09 16:23

你好   那这个也不对的    要做账与实际一致  ； 你这样做 只能计入其他

大气谦和 追问

2020-05-09 16:24

你的意思是把18万的预付卡 ，填入业务招待费支出 第15栏，对吗？

meizi老师 解答

2020-05-09 16:30

你好 嗯是的 但是你账上也得改 不然你们账和申报表不一致了

大气谦和 追问

2020-05-09 16:31

那就是在30行 其它 直接填写18万，对吗

meizi老师 解答

2020-05-09 16:37

你好 是的 你现在要写这个 。但是你其他这么大金额 估计一会你保存会提示你风险

大气谦和 追问

2020-05-09 16:38

那个预付卡，也可以用来买办公用品的，只是没有小票和清单，实际上有30万，12万做了业务招待费 18万做了办公用品

meizi老师 解答

2020-05-09 16:44

你好 那你就按你实际的填写。