请问老师去年11月分买的税控盘，报税一直没填现在填可以吗？

慕雨年华＆ 追问

2020-05-09 14:29

慕雨年华＆ 追问

2020-05-09 14:29

这是什么意思

汤贵彬老师 解答

2020-05-09 14:31

这个你没有填写本期发生额480元

慕雨年华＆ 追问

2020-05-09 14:32

我们单位属于筹建期，是不是只要填本期发生额

汤贵彬老师 解答

2020-05-09 14:36

如果你们没有发生销项税金，建议暂不要填写

慕雨年华＆ 追问

2020-05-09 14:38

目前没有销项，会不会有时间限制，我去年11月就把分录做了

汤贵彬老师 解答

2020-05-09 14:40

同学，尽量在1年之内抵扣掉

慕雨年华＆ 追问

2020-05-09 14:40

老师我们可能一年内都没有进项，怎么处理比较好

汤贵彬老师 解答

2020-05-09 14:44

那建议你先填写本期数480，留底以后，有收入时候再抵扣

慕雨年华＆ 追问

2020-05-09 14:48

好的谢谢

汤贵彬老师 解答

2020-05-09 14:48

不客气，同学欢迎下次提问，请给老师五星好评

慕雨年华＆ 追问

2020-05-09 14:55

老师，我的480要留底是不是只填附表4就可以了吗

汤贵彬老师 解答

2020-05-09 14:58

要填增值税申报表主表23栏、附表四、减免明细表，

慕雨年华＆ 追问

2020-05-09 15:06

老师我填了帮我看看对不对

汤贵彬老师 解答

2020-05-09 15:07

嗯嗯，可以，你可以提交申报看下能不能通过

慕雨年华＆ 追问

2020-05-09 15:12

老师显示这是什么意思

汤贵彬老师 解答

2020-05-09 15:33

同学，你好，更正一下，480元在你发生销售的时候再填写主表，现在没有产生销售的话直接填写附表4,留底