18年成立的企业当年亏损，19年纳税调整后应纳所得额是盈利，填报亏损弥补表应该怎么填，主表提取不上数据

能干的西装 追问

2020-05-09 09:37

不填上不来数，而且主表21行减弥补以前年度亏损数也提取不上来

能干的西装 追问

2020-05-09 09:38

老师能不能告诉我怎么填？

徐阿富老师 解答

2020-05-09 09:57

你好，弥补亏损明细表不能自己填的，如果你18年汇算清缴表上有亏损弥补的，这次所有报表都填好保存，再回到亏损弥补明细表就会有数据，然后再进入主表，肯定有数据的，

能干的西装 追问

2020-05-09 10:00

根本就不行，带出的数据是18年的亏损额，主表提取不上来

徐阿富老师 解答

2020-05-09 10:04

你好，你不要急，我都申报过10多家单位，都是这样能成功的，把所有报表都填好，主表也填好保存，再进入亏损弥补明细表，肯定会有。要不重新进入试试

能干的西装 追问

2020-05-09 10:06

老师我试了没有，能不能告诉我应该怎么填，我手工填写

能干的西装 追问

2020-05-09 10:12

老师主表21行提取弥补以前年度亏损数上不来，我之前发给你的表看一下

徐阿富老师 解答

2020-05-09 10:12

你好，问题是自己手工填上去也没用的，估计也填不上的，106000表第9列填150882.87试试

能干的西装 追问

2020-05-09 10:16

我填了保存不上，表间关系不对，主表的数提取不上，弥补完不应该纳税的

徐阿富老师 解答

2020-05-09 10:17

你好，所以嘛，这个是不能自己填的，是自动带出来的。你电脑重启过没有

能干的西装 追问

2020-05-09 10:24

重启了，但是主表弥补以前年度亏损说没过来

能干的西装 追问

2020-05-09 10:27

能干的西装 追问

2020-05-09 10:27

重新进来106000表保存失败

徐阿富老师 解答

2020-05-09 10:30

你好，重新保存所有申报表再进入这个106000表，然后再进入主表，

能干的西装 追问

2020-05-09 10:33

老师，我试了，不行

徐阿富老师 解答

2020-05-09 10:34

这，是不是之前没有亏损弥补啊

徐阿富老师 解答

2020-05-09 10:35

你得查下18年所得税申报表

能干的西装 追问

2020-05-09 10:40

18年别人做的没打印报表，18年申报影响今年吗

徐阿富老师 解答

2020-05-09 10:44

你好，肯定影响啊，没有亏损弥补额就没有弥补了。