请问老师，我19年两笔费用忘记计提，一笔是印花税，一笔是工资，我在20年1月份的时候补计提，直接调整未分配利润，那么请问我现在做19企业所得税汇算清缴的时候工资要怎么填写！是按照我20年调整后的金额填写吗？那这样工资薪资那张表会计上的账载金额是要填调整后的金额吗？还有就是19年公司有购入一辆汽车固定资产，但是后面过几个月后又以二手车的形式出售出去，那么我那个折旧那张表累计折旧金额直接填写去年折旧的那几个月吗？还是还需要另外填写？

开飞机的贝塔 追问

2020-05-09 08:37

工资20年1月份支付了，在20年5月31日之前支付了可以吗？谢谢

开飞机的贝塔 追问

2020-05-09 08:39

还有就是固定资产只要在当年出售，不管当年计提几个月的折旧企税汇算的那张折旧表都不用填是吗？谢谢哈

慧老师 解答

2020-05-09 09:10

您好，是的，5月31日前支付了2019年也调减

开飞机的贝塔 追问

2020-05-09 09:13

你好，如果有个无形资产，那么也要在折旧、摊销那张表里面填对吧

慧老师 解答

2020-05-09 09:23

是的，也在那张表里面填