送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-08 17:36

你好 你当期是否有开正数发票     对应的业务税率

Anna 追问

2020-05-08 17:58

就是之前是小规模代开专票,然后变一般纳税人后这个票对方不要了,让我们退了,然后就去税务局代开了红字发票,现在申报表不知道怎么填写?现在是一般纳税人

meizi老师 解答

2020-05-08 18:04

你好  填写对应的栏次   你销售 就填写一般纳税人销售栏次   写负数

Anna 追问

2020-05-08 18:09

但是我上个月有开专票?

Anna 追问

2020-05-08 18:10

自己开的专票

meizi老师 解答

2020-05-08 18:13

你好  你先按专票那栏来写。 如果你申报的时候对比不了的过不了 。你就去大厅报这个申报表才行

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相关问题讨论
你好 你当期是否有开正数发票 对应的业务税率
2020-05-08 17:36:42
你好 负数发票不必单独申报,在申报时,只需按抵减本月销项正数后的余额填列即可。
2019-06-18 18:06:12
按正数发票减去红字发票之后的金额申报
2018-11-06 12:00:54
你好,按正数发票减去负数发票之后的收入,税额填写。 比如正数发票100万,负数发票10万,收入按90万填写 
2022-01-26 16:18:57
你好,开的是小规模税率的吗?3%大。
2021-06-10 15:10:50
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