月末要做本年利润结转，发现本年利润期末余额为借方94849.76，改如何做将本年利润结转到未分配利润的分录？麻烦写一下这个分录

L will 追问

2020-05-08 16:24

可以这样写吗 这是财务软件GS自动生成的
借：本年利润 -94849.76
借：利润分配-未分配利润 94849.76

meizi老师 解答

2020-05-08 16:29

你好  你上面不是本年利润借方正数吗

L will 追问

2020-05-08 16:35

是啊 本年利润月末余额为借方正数 所以系统自动生成的结转未分配利润分录就是借方负数

meizi老师 解答

2020-05-08 16:38

你好  系统自己结转的也应该按我写的做哦   你看看是什么负数还是正数