送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-05-08 15:41

您好,合同成本你结转了吗?如果没有结转的话,原分录红字冲回差额就可以。

天天向上 追问

2020-05-08 16:26

老师,2019年暂估,2019年就结转了

耿老师 解答

2020-05-08 16:28

你好!借以前年度损益调整  贷 其他应付款-暂估  都是红字

天天向上 追问

2020-05-08 16:44

老师:以前年度损益调整,是冲到哪个具体的科目呢

耿老师 解答

2020-05-08 16:49

 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款-暂估 都是红字,在吧以前年度损益调整科目余额结转到未分配利润

天天向上 追问

2020-05-08 16:56

老师:借:其他应付款-暂估         贷:以前年度损益调整-本年利润   
借:  以前年度损益调整-本年利润  贷:利润分配-未分配利润
老师,这样做可以吗

耿老师 解答

2020-05-08 16:57

你好!未分配利润是一级科目吧

天天向上 追问

2020-05-08 17:02

老师,利润分配-未分配利润,那是怎么样的呢,老师,您写一下分录吧

耿老师 解答

2020-05-08 17:08

你好,分录是没有问题的,我只是说未分配利润一般是一级科目,你们那是二级科目吗?

天天向上 追问

2020-05-08 17:24

嗯,是的

天天向上 追问

2020-05-08 17:43

好的,谢谢

耿老师 解答

2020-05-08 17:47

不客气欢迎下次提问

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您好,合同成本你结转了吗?如果没有结转的话,原分录红字冲回差额就可以。
2020-05-08 15:41:47
您好 请问其他应付款是贷方 没事的
2020-05-28 11:18:56
说明这个钱是股东借给企业的 要收资金占用费的增值税 规避的话及时处理 不要挂账
2019-07-24 10:56:20
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2017-06-18 16:54:43
你好,把税款缴纳了,做这个分录就冲掉了 借:其他应付款,贷:银行存款 
2021-12-11 09:57:59
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