老师好，我想咨询一下，我2019年总帐里管理费用-本年累计金额，和利润表里12月管理费用-本年累计金额，两个金额怎么不一样呢？是哪里的问题呢？

一米阳光 追问

2020-05-08 12:51

我查了一下，是7月和8月有收到社保局社保费退费，然后我做分录的时候，就是做的，借：银行存款 贷：管理费用，这样有没有问题呢？

maize老师 解答

2020-05-08 12:57

有问题，需要做借管理费用 负数这个

一米阳光 追问

2020-05-08 13:02

那怎么办，帐本什么的我都寄给客户了，我能在下一年在调整吗？

maize老师 解答

2020-05-08 13:08

那你这个累计数就不对了，对不上了，这个

一米阳光 追问

2020-05-08 13:13

那我就是还是需要更改过来是吗

maize老师 解答

2020-05-08 13:19

是的，需要改这个才可以对上这个