老师，这个是代理记账公司做的凭证，后面都没有附件，上面的金额也不知道怎么来的，也没有给我具体的明细，我怎么弄？

沅沅 追问

2020-05-08 10:55

老师，现在我是做2020年的第一季度的报表还没有做，我做记账凭证的时候，做出来的财务报表和季度预缴纳税申报表上的一样吗。

沅沅 追问

2020-05-08 10:57

沅沅 追问

2020-05-08 10:58

沅沅 追问

2020-05-08 11:00

老师，上面三张是我自己做的记账凭证，我按照这个结转损益是下面这个图

沅沅 追问

2020-05-08 11:00

立红老师 解答

2020-05-08 11:01

你好，所得税季报按季度利润表的数据填报就可以。您说的凭证是？

沅沅 追问

2020-05-08 11:01

老师，能不能帮我看看，哪里做的不对，为啥利润做出来不是-367.52

沅沅 追问

2020-05-08 11:02

里面有个做工资的凭证，我做的是其他应付款，贷银行存款，

沅沅 追问

2020-05-08 11:02

沅沅 追问

2020-05-08 11:04

主营业务成本是按照季度预缴表上的金额直接做的，基本凭证格式，按照之前代理记账公司做的，因为她已经报了2020年1季度的税了

立红老师 解答

2020-05-08 11:07

你好，本年利润 是填-17.4

沅沅 追问

2020-05-08 11:20

可是人家季度预缴表是-367.52

沅沅 追问

2020-05-08 11:20

我也是做的1个季度的报表，不是做出来和人家一样才可以

沅沅 追问

2020-05-08 11:26

就是我利润表的余额也是-367.52

立红老师 解答

2020-05-08 11:37

你好，如果您利润表的余额是-367.52，报表也是这个数，-17.4应是月的，我们填季报应是累计提，应是这个数-367.52

沅沅 追问

2020-05-08 11:40

嗯，因为业务少，我是3个月的都做到3.31号了，记账凭证业务日期填写

沅沅 追问

2020-05-08 11:40

应该做出来的和人家这个一样才对，我做的事2020年1到3月的财务报表

沅沅 追问

2020-05-08 11:41

现在就是不知道是那个凭证错了还是怎样

立红老师 解答

2020-05-08 11:57

你好，如果您是3个月的损益都结转到一张凭证上，利润应也是-367.52，这个只能一张凭证一张凭证查，看是哪笔业务做的不对，因为正常软件是自动结转损益的不会错的。