送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-05-07 19:11

你好!
当月做分录

蒋飞老师 解答

2020-05-07 19:12

借应交税费…应交增值税
贷管理费用…办公费

阳光 追问

2020-05-07 19:33

借:应交税费 应交增值税(减免税)  贷:管理费用         就这样就行了吗    那实际报税的时候需要操作什么表呢

阳光 追问

2020-05-07 19:35

抵减的是购买的全额280款 还是仅仅抵扣普票中的税额?

阳光 追问

2020-05-07 19:44

公司本月不交税,还有一些进项没抵完。那我还需要做抵减的分录吗 还是等实际抵减时再做?

蒋飞老师 解答

2020-05-07 19:45

是全额280抵减的,填写后面的减免优惠表就可以了

蒋飞老师 解答

2020-05-07 19:45

借:应交税费 应交增值税(减免税) 贷:管理费用 
…对的

阳光 追问

2020-05-07 19:48

最后一个问题 老师    本月不交税 那就不做抵减的分录吗

阳光 追问

2020-05-07 19:50

税务上抵扣表也不填

阳光 追问

2020-05-07 19:55

老师 快回答一下

蒋飞老师 解答

2020-05-07 20:03

你好!

是的。你的理解很对

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相关问题讨论
你好! 当月做分录
2020-05-07 19:11:40
借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
2020-05-15 10:13:09
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2019-03-12 09:53:34
借;应付账款-电梯公司 贷;库存现金
2016-05-12 13:43:34
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
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