老师，有了收入363400元-费用76070=2873306元，本年利润是287330元，但是没有那么多怎么冲减呢

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2020-05-07 17:31

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2020-05-07 17:31

已结转到未分配利润，但是实际没有结余这么多，就剩了3000元

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2020-05-07 17:32

有的钱都买材料款了，我们是挂靠A公司，我自己做的内帐

王晓老师 解答

2020-05-07 17:35

你好，您的意思是说未分配利润最终结余3000多？

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2020-05-07 18:01

嗯嗯等于说我现在的余额是3000元，报表上体现的是287330元

王晓老师 解答

2020-05-07 18:09

你好，你看下期初余额呢，可能借方有余额吧

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2020-05-07 18:13

期初没有余额我自己记得内帐～就是现在一共收入363400元，除了费用开支以后我实际剩余3000元，但是账上体现的还余28万

王晓老师 解答

2020-05-07 18:17

你好，账上未分配利润28万多，然后实际3000多，是什么呢，还有一套账？

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2020-05-07 18:17

这是我自己记得内帐，我也不知道做错那一步了？还剩余这么多

王晓老师 解答

2020-05-07 18:26

你好，只能一步步找了，收入部分，成本部分，一项一项来找。

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2020-05-07 18:28

老师成本部分购买的原材料我写的是工程施工-间接费用对不对？是不是没有写对从而导致的没有冲减完

王晓老师 解答

2020-05-07 18:34

你好，对于建筑行业，我不是很专业，不能乱给意见，最好咨询下别的老师，抱歉。