老师好，可以帮我看下这怎么会不平的呢，谢谢

yanly_xie 追问

2020-05-07 17:06

老师好，这是4月的账务处理

QQ老师 解答

2020-05-07 18:27

你好！725.04是那个月的缴纳金额？

yanly_xie 追问

2020-05-07 22:53

老师好，是4月的个人部分

QQ老师 解答

2020-05-07 22:59

你好！没有实际缴纳吗？

yanly_xie 追问

2020-05-07 23:07

实际缴纳了呀，老师，能看图片吗？发给您的记9就是缴纳4月的社保、只是个人部分是在下月的工资里发放

QQ老师 解答

2020-05-08 07:07

你好！第一张图片是其他应收款明细帐吧，因为是下月扣除有余额是正常的，你说的是哪里不平？

yanly_xie 追问

2020-05-08 09:06

老师早上好，除了损益类科目期末余额是平的之外，其他科目会有期末余额是平的情况吗？还有另外的问题，社保是当月缴纳计提本月还是当月缴纳计提下月社保呢？

QQ老师 解答

2020-05-08 09:52

您好，除了损益类科目外，其他的科目是可以有余额的。社保一般是当月计提下月申报。

yanly_xie 追问

2020-05-08 10:04

好的，老师，请您帮我看下这几个科目错了没有、谢谢

QQ老师 解答

2020-05-08 10:39

你们的税金实际缴纳的话是可以这样操作的，没有问题。

QQ老师 解答

2020-05-08 10:39

你们的税金实际缴纳的话是可以这样操作的，没有问题。

yanly_xie 追问

2020-05-08 10:40

老师，帮我看看余额方向错了没有可以吗？谢谢

QQ老师 解答

2020-05-08 11:37

你好！方向是没有问题的