老师我们公司给固定的几个员工转钱每个月加在一起转10几万。然后钱给老板用，我怎么做分录。如果老板还我怎么做分录，如果不还我又怎么做分录呢，年底也没有分红协议。我可以做提现吗？但是做提现真正现金也没有啊钱都被领导用了。

美丽而峰华 追问

2020-05-07 16:50

不分红，那怎么做分录。就是领导用钱然后把钱先达到公司员工个人账户然后再自己用。所以不知道怎么做分录。有时候老板也会给我们公司转钱。我要做借款的分录。写老板自己借钱没事吧，汇款单汇款名字和账号都是公司的员工这样做是不是不对

meizi老师 解答

2020-05-07 16:55

你好   那你就去看 比如老板借款给公司的  有挂其他应付款。 现在转给老板就去先冲这个其他应付款  剩下的就挂其他应收款

美丽而峰华 追问

2020-05-07 17:00

现在是这样的，钱汇款单上汇的员工的名字。我做分录时能做其他应收款~老板吗？因为员工不给公司转钱。是老板还这个钱

meizi老师 解答

2020-05-07 17:04

你好 先挂员工    既然公户直接转给员工  借其他应收款-员工 贷银行存款      借其他应付款-老板 贷其他应收款-员工    要找老板确定这个钱是员工给了老板  要有收据等来对冲

美丽而峰华 追问

2020-05-07 17:14

假如转给A员工42400。最后老板还钱。我怎么做分录呢

meizi老师 解答

2020-05-07 17:18

你好 借其他应收款42400 贷银行存款 42400   借银行存款  其他应付款 -老板  贷其他应收款42400

美丽而峰华 追问

2020-05-07 18:25

做到一张凭证上吗

meizi老师 解答

2020-05-07 18:30

你好     分别做  你们是马上转了 马上来还吗

美丽而峰华 追问

2020-05-07 18:35

不是，这个月转可能下个月还。我看第二个分录写的我没看懂。是
借：银行存款~其他应付款~老板 42400
贷：其他应收款 42400
吗

meizi老师 解答

2020-05-07 18:38

那就是了 。那你就分别来做  。      员工总的42400 给老板了    老板还款  你不是说有借款给公司吗 其他应付款的余额冲了剩下的用银行转款给公司 。分录就是上面那样做

美丽而峰华 追问

2020-05-07 18:40

哦，那银行存款下能设置二级明细：其他应付款~老板吗

meizi老师 解答

2020-05-07 18:44

你好  你是税务帐 别去设置这个 。 你按你实际来做 。

美丽而峰华 追问

2020-05-07 18:50

老师你看看我这样写是不是对的，圈2就是冲圈1是吗

meizi老师 解答

2020-05-07 18:51

嗯是的 你这个实际就是10000 冲之前的老板借款

美丽而峰华 追问

2020-05-07 18:54

嗯嗯谢谢老师！那我想再请教一下我们之前会计直接用成本票应付账款冲这个给员工和老板转的钱是不是不正规做账，要不就用提现做账。是不是不能那样做。我还是想按正规的做

美丽而峰华 追问

2020-05-07 19:00

老师给会计公司的代帐费我怎么入账是
借：管理费用~服务费 1135
贷：库存现金          1135
对吗

美丽而峰华 追问

2020-05-07 19:01

有管理费用可以吗

meizi老师 解答

2020-05-07 19:19

这个是不对！必须不正规的账务处理！可以的！你是现金支付代理费嘛

美丽而峰华 追问

2020-05-07 19:25

是现金支付就一个收据盖的对方财务专用章。老师刚刚说上个问题公司把钱转给不同的员工那我设置二级明细不写员工名字可以吗直接员工。不同日期打的款给他们我把金额录一个合计数做一张凭证可以吗。假如4月7号给张三汇款3000  4月10日给李四汇款3000
我直接做
借：其他应收款~员工 6000
贷：银行存款   6000
可以吗这样做

meizi老师 解答

2020-05-07 19:34

你好 肯定需要设置员工明细的。 必须要设置的 不能直接员工的；   不同日期 同一个月的可以一起做    跨月的必须要分别来做哦；  分别做