提问#19年房租已支付，一直未取得发票也未进行计提，2020年4月取得发票，改怎麽做分录？

燕子 追问

2020-05-07 16:19

不用调整成19年费用？

燕子 追问

2020-05-07 16:21

老师的意思是正常计提做分录，做到2020年账？

何江何老师 解答

2020-05-07 16:21

是的同学不用调从前的了

燕子 追问

2020-05-07 16:29

19年费用不记入当年的话没有影响？

何江何老师 解答

2020-05-07 16:32

没事的同学，你调账反而麻烦

燕子 追问

2020-05-07 16:33

如果是19费用报销呢，4月份才拿过来报销，也是正常记，不调整利润分配？

何江何老师 解答

2020-05-07 16:35

同学，你做去年的发票的时间不对，对你们的影响不好，而且你调去年的账，税务会注意你来上门也是麻烦的

燕子 追问

2020-05-07 16:37

差旅费用报销的高铁票时间都是去年的

何江何老师 解答

2020-05-07 16:42

同学这个就是当成是差旅费就好了，一年是一年的，发票可以当成是第二年的费用

燕子 追问

2020-05-07 16:43

还是做到今年差旅费，不调整？

何江何老师 解答

2020-05-07 16:44

没事的 同学你不说就没事

燕子 追问

2020-05-07 16:47

公司有内部审计，这个影不影响？

何江何老师 解答

2020-05-07 16:50

同学，一般没事的，你们是合规的，税务不罚才是目的

燕子 追问

2020-05-07 16:52

好的

燕子 追问

2020-05-07 16:55

老师再问你个问题，就是公司采购成品油是不含外包装的，包装材料都是公司自采，那商品入库结转成本是否可以按照（油+外包材）成本一起结转？

何江何老师 解答

2020-05-07 16:55

没事的同学，真不用做