这个提示看不懂，我没有滞纳金罚款

优秀的萝莉 追问

2020-05-07 16:09

我只有主表营业外支出118

朴老师 解答

2020-05-07 16:16

你看下你的滞纳金那个你有填写哪里？你确定你们没有滞纳金吗

优秀的萝莉 追问

2020-05-07 16:22

利润表么有，我也是半路接的账

朴老师 解答

2020-05-07 16:33

你看下账上，既然有这个提示的话不能是凭空来的

优秀的萝莉 追问

2020-05-07 16:36

账上是118.79滞纳金

优秀的萝莉 追问

2020-05-07 16:39

我在电子税务局查询了一下，差额部分账上没有，咋办

朴老师 解答

2020-05-07 16:44

你做上吧，你账上有这个数据，税局申报记录没有的话就要重新报

优秀的萝莉 追问

2020-05-07 17:03

就是我账上营业外支出是118•79，实际应该是126.83就是这情况！第一我现在如何申报年报，具体填写在哪里！第二年报报了后如何调账做分录

朴老师 解答

2020-05-07 17:05

你按照实际的126.83来做，做营业外支出就行了，调增的其他栏

优秀的萝莉 追问

2020-05-07 17:08

我年报现在如何填啊

优秀的萝莉 追问

2020-05-07 17:08

就是我现在不会填

朴老师 解答

2020-05-07 17:08

调增你的费用，在其他栏

优秀的萝莉 追问

2020-05-08 09:09

这样填写对吗

朴老师 解答

2020-05-08 09:14

嗯，按照你这个来填写就行了