上个月开了一张发票当时没有入账，这个月发现，这个销售时做账只需要做税额和收入分开做，请问怎么做跨月红冲发票

学堂用户_ph445752 追问

2020-05-07 15:02

是的

郭老师 解答

2020-05-07 15:05

还能反结账修改吧
你这个月开了负数发票吗

学堂用户_ph445752 追问

2020-05-07 15:08

不能反结账了，是3月的
我们公司这个收入是两个人在做，我开出票的时候就只做税额冲减收入

学堂用户_ph445752 追问

2020-05-07 15:09

没有开负数发票

郭老师 解答

2020-05-07 15:10

那你把收入补这个月
没有入账就是没有做的吧
你整个的发票都要做

学堂用户_ph445752 追问

2020-05-07 15:14

不用冲收入吗

学堂用户_ph445752 追问

2020-05-07 15:14

3月的时候 税额没有做但收入确认了

郭老师 解答

2020-05-07 15:19

入账了，只不过是没有价税分开吧。
那你这个月做这个收入可以的。

学堂用户_ph445752 追问

2020-05-07 15:21

那我是跟之前一样做税额的分录吗

郭老师 解答

2020-05-07 15:22

你上面的分录就可以的。