老师，您好，请问下汇算清缴资产折旧调整明细表中，资产原值3521351.28这个金额能跟12月的报表对应起来，但这个累计折旧1716724.8跟报表有差额，问题在哪里找不到，去年有清理过固定资产的情况！点击风险扫描又没提示这个，这样报出去有问题吗？

伊利 追问

2020-05-07 12:57

老师，我查到了是18年的其中有一个月报表累计折旧金额多写了，导致19年的报表也不对，这个要怎么改？

朴老师 解答

2020-05-07 13:03

那你就把之前的调增了就可以了

伊利 追问

2020-05-07 13:04

直接改19年的报表吗？

朴老师 解答

2020-05-07 13:05

嗯，直接在19年的里面调增

伊利 追问

2020-05-07 13:07

那汇算清缴的报表跟12月份的数据对不上没关系吗？还有20年报表的年初数怎么弄

朴老师 解答

2020-05-07 13:10

你好，按照去年的期末数来做就行了

伊利 追问

2020-05-07 13:13

老师的意思是20年的年初数按照更正后的数据做还是之前错误的数据

朴老师 解答

2020-05-07 13:18

你可以按照更正之后的来做

伊利 追问

2020-05-07 13:22

累计折旧改过之后另一个对应的科目应该改啥？

朴老师 解答

2020-05-07 13:23

之前计入费用的科目

伊利 追问

2020-05-07 13:24

费用最后结转到未分配利润了，直接改未分配利润这个科目可以吗？

朴老师 解答

2020-05-07 13:32

你的账调整了之后的