送心意

桂龙老师

职称中级会计师

2020-05-07 11:44

你把附件拍完看一下

拥者不珍 追问

2020-05-07 11:51

桂龙老师 解答

2020-05-07 11:59

凭证是按照17%的税率分离的增值税。开票总额=30484.96,帐载收入+增值税=34628.54,差额部分进到营业外支出4143.58
你们公司2017年的时候是小规模还是一般纳税人?如果是小规模,增值税就分离错了。查一下当期的增值税申报表核对一下吧。

拥者不珍 追问

2020-05-07 12:03

一般纳税人

桂龙老师 解答

2020-05-07 12:27

那就对了,票应该是税率开错了,看看往后的会计期间有没有红冲再开正确的,查增值税申报表,同学,请按照我的步骤去核对,核对完整后再回复,谢谢。

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一般来说是的 不过最好你问一下老板
2020-04-14 11:24:06
你好!应该是的价税合计
2015-11-24 14:21:45
你把附件拍完看一下
2020-05-07 11:44:17
限额不是指价税合计,是指销售额。
2018-11-09 14:29:14
你好,收取的点数是双方协商的
2017-06-20 13:27:11
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