#提问#老师，公司在北京 ，做工程项目管理，项目在密云，给员工在密云租房作为临时住所怎么做账

岁月静好 追问

2020-05-07 11:17

老师，没设工程施工科目

岁月静好 追问

2020-05-07 11:18

公司不做施工，只做管理咨询

轶尘老师 解答

2020-05-07 11:18

就计入到你们设置的成本科目里面

岁月静好 追问

2020-05-07 11:20

老师，怎么设置

岁月静好 追问

2020-05-07 11:20

具体怎么操作

轶尘老师 解答

2020-05-07 11:21

你们之前是怎么计入成本的  现在还怎么计入  增加一个二级科目房租

岁月静好 追问

2020-05-07 11:22

老师，没设置过，应该怎么设置

轶尘老师 解答

2020-05-07 11:24

财务软件主营业务成本下面设置二级科目

岁月静好 追问

2020-05-07 11:29

老师，之前成本类科目二级设置有劳务费，专家费，咨询费，中标服务费，那就在下面在设置一个租赁费科目就可以了是吗

岁月静好 追问

2020-05-07 11:30

做账时候就记借：主营业务成本—租赁费，贷：银行存款？

轶尘老师 解答

2020-05-07 11:32

是的 你的理解是正确的！

岁月静好 追问

2020-05-07 11:37

老师，那如果把租赁费计入福利费可以吗？公司做项目咨询管理的，不做施工

岁月静好 追问

2020-05-07 11:37

计入福利费和计入成本有什么影响

轶尘老师 解答

2020-05-07 11:43

租赁费不是职工福利 怎么能计入福利费

岁月静好 追问

2020-05-07 11:46

老师，那上个月计入福利费了，怎么更正呢

轶尘老师 解答

2020-05-07 11:47

红字冲减上个月的凭证 计入正确的分录

岁月静好 追问

2020-05-07 11:53

老师 ，上月的福利费月底损益结转了，有影响吗，怎么红字冲销呢，是借贷方负数吗

岁月静好 追问

2020-05-07 11:53

还有员工在工地项目上买的被褥和厨房用品怎么入账呢

轶尘老师 解答

2020-05-07 19:43

借贷方负数，计入本期损益。