请问老师，4月份我们开出的发票开错了，税金多开了，要5月份冲红。但是4月份我做账怎么做啊？按税控机的数报，下月冲红？那收入与税金不配比了……

路老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-07 10:43

您好，4月份需要做账的，收入与税金不配比是什么意思？

木棉纷飞追问

2020-05-07 10:49

因为我们是代收代付的企业，比喻开票金额是1100元的话，有1000元是代收的社保，收入只有100元，但是4月开票时将1100元全开成了收入，本来税金只有几元钱，现在税金变成了100多

木棉纷飞追问

2020-05-07 10:50

我们代别的单位收取社保公积金，然后帮其缴纳，收取手续费

路老师解答

2020-05-07 13:10

你4月份开票就按照开票的金额做一张，等5月份再冲掉，相当于4月份收入会不对，但是到了5月份，整体是对的。

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