老师，我在做汇算清缴年报，关联业务往来，小微企业，去年申报时，这几项都没填，内部部门信息，高管人员信息，股东信息，今年我还不填写，可以吗，我把股东信息调到了关联关系表里，控股

美丽心情 追问

2020-05-07 09:52

老师，我公司有股东，一共就10个人，不涉及部门和高管，

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 09:58

你有就填写，没有就不填写，这个也不是固定的

美丽心情 追问

2020-05-07 10:46

老师，汇算清缴资产折旧表，资产原值是填写购买的固定资产价格吗，当年清理的固定资产包括吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 10:46

是的，原值就是购进价格。
不包含，是按期末余额填写，就期末还存在 的

美丽心情 追问

2020-05-07 11:03

是按照资产负债表期末余额填写吧，风险提示和账载金额不一致，方面有固定资产处置

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 11:04

是的，你处置的部分你不体现的。
你填写了？还是说处置里面附表填写了？

美丽心情 追问

2020-05-07 11:08

折旧摊销这个表里填写的不包含处置的固定资产是按照资产负债表填的，处置的固定资产我填写的资产损失税前扣除表

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 11:15

那就没问题，你的填写。

美丽心情 追问

2020-05-07 11:18

这个是提示，90多万是处置后固定资产余额，20万的车，买了3万，记账时把税金扣除了，资产处置手艺2.9万

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 11:27

你这折旧明细表原值你是按处置前填写还是处置后

美丽心情 追问

2020-05-07 11:29

按照处置后剩余固定资产数填写的

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 11:30

然后你另外在处置明细表也如实填写了，是不。你是怎么填写的

美丽心情 追问

2020-05-07 11:35

处置了一辆价值20万的车卖了3万含税价

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 11:35

你图一不对，你是出售，不填写在那里

美丽心情 追问

2020-05-07 11:39

出售损失填哪一项啊，只有7和8是固定资产的，数值对吧，营业外支出是11万，出售不含税2.9万，

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 11:40

你看下面，不是出售损失，你出售损失 是不填写的。

美丽心情 追问

2020-05-07 11:43

我出售损失不用填写这个资产损失表是吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 11:44

不用填写，这是指盘亏等等，