企业所得税汇算清缴里面，今年没有固定资产折旧，A105080这个表要填写吗？

华华 追问

2020-05-07 09:34

资产负责表上面是这样的，我在105080这个表里面怎么填写啊？老师

邹老师 解答

2020-05-07 09:40

你好，固定资产原值填写1050，本年折旧0，累计折旧997.2

华华 追问

2020-05-07 09:42

资产计税基础这个里面要填写吗？

邹老师 解答

2020-05-07 09:49

你好，资产计税基础里面需要填写相应数据的

华华 追问

2020-05-07 09:51

税收折旧摊销额是填997.2吗

邹老师 解答

2020-05-07 09:58

你好，税收方面的计税基础填写1050，本年折旧0，累计折旧997.2

华华 追问

2020-05-07 10:00

谢谢老师

邹老师 解答

2020-05-07 10:07

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

华华 追问

2020-05-07 10:10

老师，这个风险提示要不要紧啊，我没有计提过职工教育经费啊

邹老师 解答

2020-05-07 10:16

你好，能把你职工薪酬明细表是如何填写的提供一下图片过来看一下？

华华 追问

2020-05-07 11:18

老师就是这样子啊

邹老师 解答

2020-05-07 11:23

你好，这样填写是没有问题的，针对职工教育经费的 风险提示可以忽略的

华华 追问

2020-05-07 11:24

这个单位一直就是0申报

华华 追问

2020-05-07 11:27

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2020-05-07 11:27

你好，是针对上面的回复还有什么疑问吗？