送心意

文老师

职称中级职称

2020-05-06 21:27

您好,您已经确认勾选了吗

小香 追问

2020-05-06 21:29

是的,上月已做退税勾选,但是我这个月还未申报

小香 追问

2020-05-06 21:29

是的,上月已做退税勾选,但是我这个月还未申报

小香 追问

2020-05-06 21:29

是的,上月已做退税勾选,但是我这个月还未申报

小香 追问

2020-05-06 21:29

是的,上月已做退税勾选,但是我这个月还未申报

文老师 解答

2020-05-06 21:31

那就需要开红字发票信息表

文老师 解答

2020-05-06 21:31

然后给对方开具红字发票

小香 追问

2020-05-06 21:33

我是购买方,我可以直接在开票系统申请开红字吗

小香 追问

2020-05-06 21:35

那对于这张错的发票,我是退税勾选了,这个月申报的时候我如何填写呢

文老师 解答

2020-05-06 21:40

是的,开红字发票信息表给对方开红字发票

文老师 解答

2020-05-06 21:40

是的,开红字发票信息表给对方开红字发票

文老师 解答

2020-05-06 21:41

您申报的时候,附表二里面填写进项税额对应的栏次里面

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您好,您已经确认勾选了吗
2020-05-06 21:27:58
外汇管理局平台里面那个收汇备案表
2020-05-10 14:26:25
同学你好 这个不能分割发票的
2022-04-02 12:27:50
"需明确开具红字发票原因,若为转内销发票,1.销售额填报在主表第1栏“按适用税率征税货物及劳务销售额”和第2栏“应税货物销售额”,以及附表1第3栏“开具普通发票”中。销项税额填报在主表第11栏“销项税额”和附表1第3栏“开具普通发票”中。红字发票税额冲减处理。如果为出口发票开具红字发票,只是发票金额多开了,报关单金额没有错,这单出口也没有正式申报,只需把发票作废了重开。如果作废不了,先开红字冲减,再开正确的进行申报。   如果这单出口已经正式申报了,除了要重开发票外,还要在出口退税申报系统里做负数进行冲减,再重新录入正确的发票号信息进行申报。有可能管理员不需要做冲减,只需在备注栏注明更改发票号也是行的。具体联系退税管理员。"
2017-06-17 22:28:10
进入退税向导→免抵退税明细数据采集→生成出口货物冲减明细,选中要做冲减的数据,点击“冲减出口”,即可在“出口货物明细申报录入”中生成一条序号为Z000的负数数据,然后在“出口货物明细申报录入”中点击“序号重排”。
2020-08-13 12:42:04
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