老师您好，我是19年6月份成立的小微企业公司，收到税汇算清缴，“企业所得税弥补亏损明细表”在选单的时候这个表让必须选，那这个表怎么填啊？

百合 追问

2020-05-06 11:48

是亏损的

郭老师 解答

2020-05-06 11:48

根据19行填写就可以。

百合 追问

2020-05-06 11:57

，我选用了2019年的表，小微企业，只有一个餐费，需要调整，就选“企业所得税年度纳税申报基础信息表”“中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表A类”“纳税调整项目明细表”“职工薪酬支出及纳税调整明细表”“企业所得税弥补亏损明细表”。没有固定资产，您看这些表选的对吗？

郭老师 解答

2020-05-06 12:05

弥补表必须选择
固定资产的没有的可以不用填写。

百合 追问

2020-05-06 12:10

收入和成本是直接填在A100000表吗

郭老师 解答

2020-05-06 12:12

小型微利企业是

百合 追问

2020-05-06 12:17

固定资产没有就不用选那张表了吧？

郭老师 解答

2020-05-06 12:22

没有不用选择的，