老师，我有一个问题，那个实物返利的那个，实际支付的时候开红字发票，开那个票如果是客户那验了以后我们是不是要让买方先给开啊，拿着红字单，销售方在开，但是咱们之前给人家那开的是50万，咱们能开5万的红字吗？这个在确认返利为什么要调增，支付时候调减呢？

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-05-06 10:42

老师，这个发票的红冲也是个问题，假如说我给客户那开了50万 ，返利是5万，这个要是对方验了以后，要红冲卖家那先做红字填那个表吧，然后吧那个表给咱们，但是那个发票的金额是50万，他那能冲5万吗？冲完单价啥的肯定有变动，老师您说是这样吗？谢谢

郭老师 解答

2020-05-06 10:44

他就得冲他的成本。
开了负数发票成本变小

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-05-06 10:48

老师，你教我怎么冲呢？谢谢您

郭老师 解答

2020-05-06 10:49

购买方把发票认证开红字信息表，然后销售方开票页面打开，选择负数导入开具。

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-05-06 10:51

老师，跟平时开红字一样的吗

郭老师 解答

2020-05-06 11:00

你好
是的
一样的

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-05-06 11:01

老师您看他这个先冲，冲完了，发货了然后在开，这样做的意义是什么呢，老师我真的不太懂麻烦您了

郭老师 解答

2020-05-06 11:03

先开了正数发票，然后再开负数发票，是吗。

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-05-06 11:13

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-05-06 11:13

老师，是这样的分录我不懂

郭老师 解答

2020-05-06 11:16

先做正数发票，确认收入
然后红冲做负数发票，冲你的收入。