老师，请问进行汇算清缴时发现公司上年的初始化金额错误，工资和社保的，请问账面和实际应该怎么填

hielo一。* 追问

2020-05-06 12:05

初始化金额中涉及到本年累计数据，从年中做账的

hielo一。* 追问

2020-05-06 12:06

初始化金额中工资和社保的累计数发生错误

maize老师 解答

2020-05-06 12:15

没有改账，财务报表利润表是错误，账载金额按错误填写，税收金额和实际发生额按实际正确填写

hielo一。* 追问

2020-05-06 12:28

应付工资金额和管理费用和销售费用中的工资金额不相等，其他费用中没工资，正常应该是相等的吧

maize老师 解答

2020-05-06 12:32

贷方和这个管理费用和销售费用中的工资金额是相等的，不过你这个是期中建账，那这个利润表本年累计数，自己需要相加之前那个数据，那期中建账，据学员反馈，那本年累计数，只有这个后面数据，前面那需要自己加下，

hielo一。* 追问

2020-05-06 13:02

初始化金额的时候，本年累计已经出来啦，金额还是对不上

maize老师 解答

2020-05-06 13:05

需要去查下之前那个做账是做啥，是不是有做别的下面不是做管理费用 销售费用，你去查下之前的账