老师 记账软件上进项税额有余额 但是申报税时 我已经把留抵的余额给抵掉了 申报是对的 但是记账软件不对了 怎么办?用什么分录调整？

帆 追问

2020-05-06 08:33

帆 追问

2020-05-06 08:34

老师  就是这个分录  我2月份做的

帆 追问

2020-05-06 08:35

转出未交增值税6869.34  在借方  表示留抵吧  我申报表留抵税抵没了  但是这个记账软件的没有还有余额

郭老师 解答

2020-05-06 08:36

这个分录进项那还有余额了
都结转到转出未交增值税了

帆 追问

2020-05-06 08:38

借  已交税金  贷 转出未交增值税吗？

郭老师 解答

2020-05-06 08:41

你是预缴的吗
已交是当月交当月的才用
你上面的分录是对的
金额就没法看了
不知道你需要交多少
上期留底是多少
上期留底应该是转出未交增值税借方余额