请问，公司18年11月买了1台13999元电脑，12开始按月摊销388元。在19年做18年汇算清缴时，全额给计提摊销完。那我做19年账的汇算清缴时，是不是要调减一年的税收折旧金额？如果那税收3个金额怎么填才对？

Debbie 追问

2020-05-05 17:53

如图那个税收金额3个要怎么写

辜老师 解答

2020-05-05 18:02

就是吧账面计提的折旧金额—这一台电脑的19年的折旧额

Debbie 追问

2020-05-05 18:03

能说下具体数字吗

Debbie 追问

2020-05-05 18:04

有三格，不会都填这一年的折旧额4656吧

辜老师 解答

2020-05-05 18:13

你账面累计折旧的贷方发生额是多少，这台已经一次性税前扣除的电脑。19年账面计提的折旧是多少

Debbie 追问

2020-05-05 18:15

19年累计计提388*12=4565

Debbie 追问

2020-05-05 18:16

4656才对

辜老师 解答

2020-05-06 08:05

这个4656都是这台电脑的折旧

Debbie 追问

2020-05-06 10:10

如图那个税收金额3格各要怎么写，圈红的

辜老师 解答

2020-05-06 10:36

如果4656都是已经一次性税前扣除的折旧，那税收金额就是0

Debbie 追问

2020-05-06 10:38

税收的累计折旧呢

辜老师 解答

2020-05-06 10:55

账面折旧金额是4656，税收的累计折旧为0